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2014年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
1．部门职能及机构情况
365体育在线投注台湾于2001年7月在机构改革中由原市土地局、地矿局整体合并而成，下设14个科室、9个事业单位、城郊区两个直属分局，是市政府主管国土资源规划、管理、保护和合理开发利用的职能部门，肩负着贯彻执行国土资源基本国策及各项国土资源法律法规的职责。
2．人员情况及增减变动原因
人员编制：行政40，事业124，年末实有人数157人，在职人员157人，离退休31人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算、决算安排情况
预算与决算差异原因：是财政2014预算批复数包含国有土地收益基金、农业土地资金、征地补偿成本，而决算时实际收入和支出只针对我局，不包含上述三项全市支出项目。
（二）收入支出与上年度对比执行情况
本年收入支出和上年度差异原因：是因为2014年专项较上年增加，并且2013年电子政务专项564万元，在本年安排。
收入支出结构分析
1、 各项支出占总支出的比重
2、重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况及与上年度比较：
本着励行节约的原则，在因工作需要进行公车采购的情况下，公车购置增加，公务用车运行维护费下降。接待工作严格审核，不进行不必要的公务接待，所以也大量下降。
（2）会议费与上年度比较
本年会议费为109528元，上年会议费为526620.5元，会议费降低380.77%。
（2）结余结转规模较大的原因分析。
结余中较大是地质环境治理示范工程专项资金100000000元，经财政批准开立专户，目前，仅支出700余万元，待项目完工支出后，在所在年度报表支出。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
资产负债结构变化不大，如图：
四、本年度决算等财务工作开展情况
我单位对决算工作高度重视，专人负责，在决算工作前期，及时记账，核对各预算科目收支结余情况，决算期，第一是及时取得财政对账单，与财政核对年末追加的各项收入和本年结余指标，第二是取得财政平衡预算文件，进行账务处理，在编制决算报表过程中，对于出现的问题，及时与财政国库科进行沟通，保证报表的正确性和及时性。
五、决算编制中存在的问题及改进建议
1．对报表的勾稽关系了解不足，过分依赖程序审核。
2．对决算分析不够深入。
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二〇一五年元月五日
http://wwww.bzljjf.com/uploadfile/2016/0825/20160825111303645.xls
2014年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
1．部门职能及机构情况
365体育在线投注台湾于2001年7月在机构改革中由原市土地局、地矿局整体合并而成，下设14个科室、9个事业单位、城郊区两个直属分局，是市政府主管国土资源规划、管理、保护和合理开发利用的职能部门，肩负着贯彻执行国土资源基本国策及各项国土资源法律法规的职责。
2．人员情况及增减变动原因
人员编制：行政40，事业124，年末实有人数157人，在职人员157人，离退休31人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算、决算安排情况
| 本年收入预算数 | 收入决算数 | 差异率% | 本年支出预算数 | 支出决算数 | 差异率% |
| 86444.53 | 19063.33 | -77.95 | 86444.53 | 18369.28 | -78.75 |
（二）收入支出与上年度对比执行情况
| 财政拨款收入 | 比上年增减% | 本年支出 | 比上年增减% | 其中： | |||||
| 工资福利支出 | 比上年增减% | 商品和服务支出 | 比上年增减% | 对个人和家庭的补助 | 比上年增减% | ||||
| 19063.33 | 267.54 | 18369.28 | 62.19 | 905.34 | -9.88 | 969.78 | -5.45 | 361.64 | 34.21 |
收入支出结构分析
1、 各项支出占总支出的比重
| 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人家庭的补助 | 基本建设支出及其他资本性支出 | ||||
| 金额（万元） | 比重% | 金额（万元） | 比重% | 金额（万元） | 比重% | 金额（万元） | 比重% |
| 905.34 | 4.93 | 969.78 | 5.28 | 361.64 | 1.97 | 16132.52 | 87.82 |
2、重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况及与上年度比较：
| “三公经费”支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||
| 年度 | 合计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |
| 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
| 2013 | 1,645,654.39 | 1,162,681.89 | 1,162,681.89 | 482,972.50 | ||
| 2014 | 1,854,816.98 | 1,778,678.64 | 693200 | 1,085,478.64 | 76,138.34 | |
| 差异% | 12.71 | 52.98 | -6.64 | -84.24 | ||
（2）会议费与上年度比较
本年会议费为109528元，上年会议费为526620.5元，会议费降低380.77%。
（2）结余结转规模较大的原因分析。
结余中较大是地质环境治理示范工程专项资金100000000元，经财政批准开立专户，目前，仅支出700余万元，待项目完工支出后，在所在年度报表支出。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
资产负债结构变化不大，如图：
| 项目 | 2013年度 | 2014年度 | 本年较上年变化 |
| 资产 | 153128399.25 | 165317786.33 | 7.96% |
| 负债 | 9845997.66 | 9404375.66 | -4.49% |
| 净资产 | 143282401.59 | 155913410.67 | 8.82% |
我单位对决算工作高度重视，专人负责，在决算工作前期，及时记账，核对各预算科目收支结余情况，决算期，第一是及时取得财政对账单，与财政核对年末追加的各项收入和本年结余指标，第二是取得财政平衡预算文件，进行账务处理，在编制决算报表过程中，对于出现的问题，及时与财政国库科进行沟通，保证报表的正确性和及时性。
五、决算编制中存在的问题及改进建议
1．对报表的勾稽关系了解不足，过分依赖程序审核。
2．对决算分析不够深入。
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二〇一五年元月五日
http://wwww.bzljjf.com/uploadfile/2016/0825/20160825111303645.xls
